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Impostos e regimes de tributação para clínicas veterinárias

Equipe SimplesVet  –  

Tempo de leitura: 5 minutos

Você já parou para pensar quais são os impostos que incidem em clínicas veterinárias e pet shops e qual modelo de tributação é o mais vantajoso para o seu negócio?

Bom, a gente acredita que sim. Por isso, preparamos esse artigo que irá abordar assuntos como o Simples Nacional veterinário e outros tópicos que todo gestor pet precisa saber.

A carga tributária brasileira é uma das mais altas do mundo e, também, é uma das mais complexas. O que pode ser um grande desafio para empresários de todos os segmentos.

É justamente por isso, que saber mais sobre o assunto é tão importante antes de escolher qual modelo tributário sua empresa pet irá adotar.

Escolher com sabedoria a melhor opção afeta diretamente na quantidade de taxas e impostos que incidem no seu dia a dia. Vamos ver, então, tudo o que você precisa saber sobre tributação em uma clínica veterinária!

Qual o melhor regime de tributação para negócios pet ? 

Definir qual modelo tributário é uma dúvida muito comum entre empresários e empreendedores que estão prestes a investir em um novo negócio. 

Para esses momentos, o mais aconselhável é contar com a ajuda de um profissional de contabilidade qualificado. Afinal de contas, tomar esse tipo de decisão sem o apoio de alguém especializado no assunto pode ser bem complicado. 

Você deve estar se perguntando porque isso é tão importante e eu vou te explicar. 

Ao optar pelo regime de tributação correto, você poderá evitar gastos desnecessários e, até mesmo, economizar.

Para que você possa ficar por dentro do assunto, continue lendo, na sequência vamos te apresentar as melhores opções de regimes tributários para clínicas veterinárias e pet shops. 

#1 Simples Nacional

O Simples Nacional veterinário é, na verdade, um regime tributário similar para qualquer atividade profissional.

Mas, aqui, estamos falando especificamente dos tributos em torno do trabalho focado em clínicas veterinárias e pet shops. Pois tanto os impostos quanto a tributação para clínicas veterinárias possui alíquotas sobre o faturamento de acordo com a atividade selecionada.

Da mesma forma que o MEI, todos os impostos são recolhidos em uma única guia, chamada DAS – Documento de Arrecadação Simplificado. A guia tem como objetivo agrupar todos os impostos (IRPJ, CSLL, COFINS, PIS/Pasep, CPP, ISS) e trata-se de um tributo federal que deve ser pago mensalmente

Vale destacar para você que a alíquota para empresas prestadoras de serviço varia de 6 a 19,50% sobre o faturamento mensal da empresa do Simples Nacional.

Na condição de microempresa, se enquadra no Simples empresas com o faturamento de até R$ 360 mil ao ano. Já para as pequenas enquadradas como médio porte, o faturamento pode ser de até R$ 4,8 milhões anuais.

Com isso, dá para perceber algumas vantagens, como a unificação dos impostos em uma só taxa e também os modelos de tributação mais acessíveis e de acordo com o seu faturamento. E, é claro mais em conta do que outros modelos, como o Lucro Real e o Lucro Presumido.

O único ponto de atenção, no Simples Nacional veterinário, é que a taxação é praticada sobre o faturamento, e não o lucro.

Isso tende a criar mais apreensão em alguns empreendedores durante os meses de baixa venda. Mas um bom planejamento financeiro já consegue prever essa despesa mensal e garantir que você não tenha surpresas.

Anexos e faixas de alíquota

Por meio da Lei Complementar 155, de 2016, o Simples Nacional veterinário e de outras atividades foi alterado, obtendo também novas resoluções em 2018. Com isso:

  • o percentual de pagamento é de 17,5% sobre a receita bruta da empresa para faturamentos de até R$ 180 mil e sem folha de pagamento;
  • um percentual de 8% pode ser aplicado para empresas com faturamento bruto anual de até R$ 180 mil e folha salarial maior ou igual ao fator “R” de 0,40 (o percentual da folha de pagamento sobre o faturamento).

Portanto, é necessário analisar as condições que tornam a medida mais vantajosa para o seu negócio — pagando menos taxas e tributos.

Pois existe a possibilidade de gerir um negócio no segmento por meio do Simples Nacional veterinário e lidar com menos impostos e burocracias do que as outras modalidades.

Impostos e regimes de tributação para clínicas veterinárias
Zoovet (MG), cliente SimplesVet

#2 Lucro Presumido

Por falar em mais modalidades tributárias, o Lucro Presumido toma como base de cálculo o lucro presumido e não o faturamento, como ocorre no Simples Nacional veterinário.

Assim, quando o negócio tem um lucro maior do que 32% sobre a receita a melhor opção é escolher o lucro presumido.

O Lucro Presumido é excelente para clínicas veterinárias e pet shops que não contam com uma administração e uma contabilidade muito afiada.

Isso acontece, porque o Lucro Real, uma outra opção de regime de tributação, é mais desafiador de calcular. Os impostos que incidem sobre o lucro real são:

  • PIS: 0,65%;
  • COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social): 3%;
  • ISS (Imposto Sobre Serviço): de 2,5 a 5% conforme a cidade e serviço prestado.

Isso tem uma grande vantagem: você pode calcular o Lucro Presumido a partir de uma projeção de faturamento em vez do lucro real do seu negócio. Por outro lado, pode se tornar uma desvantagem quando o seu negócio obtém um lucro inferior à presunção, tendo portanto que pagar os impostos normalmente.

#3 Lucro Real

Após falarmos do Simples Nacional veterinário e do Lucro Presumido, vamos entender melhor o Lucro Real.

Ele também é um regime tributário que incide em clínicas veterinárias e pet shops, no entanto é obrigatório apenas para as empresas em que o faturamento ultrapasse R$ 48 milhões por ano. Ele também pode ser adotado por qualquer modelo de negócio.

O Lucro Real exige, no entanto, um maior controle financeiro por parte das empresas. Os impostos que incidem no regime tributário são o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e a CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido).

Leia também: vantagens de usar os perfis tributários na classificação de produtos

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Afinal, qual regime escolher para a sua clínica?

Com base no que vimos aqui, deve ter ficado claro que a sua decisão entre Simples Nacional veterinário, Lucro Presumido e Lucro Real varia, fundamentalmente, a partir do faturamento do seu negócio, certo?

Afinal, qual regime escolher para a sua clínica?
Unicare (MG), cliente SimplesVet

Assim, mesmo que você não entenda muito do assunto, já consegue ter uma previsão mais clara sobre qual caminho seguir. E, claro, é sempre importante saber ao menos o básico a respeito dos impostos e tributação para clínicas veterinárias e pet shops.

Assim você consegue entender não apenas qual é o regime tributário mais vantajoso para o seu negócio, mas também pode avaliar as melhores escolhas no seu planejamento tributário.

Você deve, inclusive, contar com o auxílio de um contador. Os profissionais da área de contabilidade estão para orientar sobre as vantagens de cada regime tributário e ajudar a sua empresa a organizar as informações para a prestação de contas ao fisco.

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Escolher bem o regime tributário da sua empresa é super importante, mas de nada adianta fazer uma boa escolha tributária se você tiver uma gestão desorganizada.

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